根据徐政发【2009】60号文件精神，今通报行政事业单位财务报销若干规定摘要，以下规定从2009年6月1日起执行：
一、报销会议经费，须附会议通知文件、会议审批单、经费结算清单和正式发票；凡超出审批标准的会议经费，不予报销。
二、购置设备属于固定资产范围的，要按有关规定办理固定资产登记手续，方可报销。
三、外出学习培训须有主办单位开具正式发票和本单位审批单；旅行社开具的发票不得作为培训考察调研等活动的报销凭据。
四、机动车维修费报销须附维修审批单、维修厂家正式发票和明细结算清单。
五、有合同的维修工程款必须按合同付款，最终有决算、审计报告、正式发票，审批报销。
六、凡属政府采购范畴的物品，未经政府采购的一律不予报销。
七、凡开具正式发票必须是有财税机关监制章、财务印章或发票专用章，字迹清楚无涂改，否则一律不予报销。
八、2009年6月1日起，对本地100元（含100元）以上的手写发票和本地20元以上的定额发票，单位一律不予报销。
以上规定首先由财务人员、审批领导人员同时把关；采购员、保管员、经手人员共同把关执行。如不符报销规定免开尊口，一律不予报销，特此告示。
2009.5.21
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